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问询与回复:合肥科威尔电源系统 科创板 8-1 发行人及保荐机构关于审核问询函的回复
8-1-1 关于合肥科威尔电源系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人(主承销商) 二○二○年五月 8-1-2 关于合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所: 根据贵所下发的上证科审(审核)[2020]158 号《关于合肥科威尔电源系统 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(以下 简称“《问询函》”)的要求,合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公 司”、“发行人”或“科威尔”)与国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构” 或“国元证券”)、安徽天禾律师事务所(以下简称“发行人律师”)、容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”或“申报会计师”),本着勤勉尽 责、诚实信用的原则,认真履行了尽职调查义务,针对问询函相关问题进行了认 真核查,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复中使用的简称或名词释义与《合肥科威尔电源系统股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称 “招股说明书”)一致。 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入 所致。 本回复报告中的字体代表以下含义: 问询函所列问题 黑体(不加粗) 对问询函所列问题的回复 宋体(不加粗) 涉及招股说明书的修改或补充披露 楷体(加粗) 8-1-3 目 录 问题 1.关于股份代持 ................................................................................................... 5 问题 2.关于发行人股东 ............................................................................................. 10 问题 3.股份支付 ......................................................................................................... 12 问题 4.关于发行人行业地位与竞争格局 ................................................................. 21 问题 5.关于发行人主要产品 ..................................................................................... 43 问题 6.关于发行人核心技术水平 ............................................................................. 70 问题 7.关于发行人业务模式 ................................................................................... 113 问题 8.关于主要供应商与原材料 ........................................................................... 125 问题 9.关于前五大客户 ........................................................................................... 137 问题 10.关于销售模式 ............................................................................................. 148 问题 11.关于信息披露质量 ...................................................................................... 158 问题 12.关于关联交易 ............................................................................................. 171 问题 13.关于收入确认 ......................
共 319 页 2021-02-23
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